Zehnjahresübersicht

	2004	2005	2006	2007	2008
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)
Einwohner	1.022.627	1.023.101	1.024.346	1.025.094	1.019.328
Haushalte	523.733	528.823	531.290	532.513	530.429
Schüler (15.10.)	151.385	151.758	150.895	151.057	150.463
Studenten (31.10.)	70.413	71.675	70.793	67.402	68.677
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.)	439.882	435.199	434.341	443.668	456.912
Arbeitslose (Jahresmittel)	60.176	68.313	66.504	59.979	54.926
zugelassene Kfz	475.114	474.578	477.683	480.071	484.153
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene)	552	550	552	554	562

Mitarbeiter (31.12.)
Arbeitnehmer	3.044	3.037	3.070	3.103	3.052
Auszubildende	104	107	107	111	110
Gesamt	3.137	3.144	3.177	3.214	3.162
Veränderung zum Vorjahr (in %)	–2,2	0,2	0,1	1,2	–1,6

Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)
Haltestellen
Stadtbahn	221	221	222	222	222
Bus	654	657	655	657	664
Fahrzeuge
Stadtbahn	363	369	380	381	368
Bus	202	204	224	211	210
Anzahl der Linien
Stadtbahn	15	15	15	11	11
Bus	44	44	44	44	46
Linienlänge (in km)
Stadtbahn	288	284	285	237	237
Bus	526	525	521	521	523
Park + Ride-Plätze	4.814	4.814	5.244	5.244	5.492

Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)
Wagenkilometer	54,2	53,6	54,3	53,4	53,3
Platzkilometer	7.691	7.674	7.741	7.726	7.697
Personenkilometer	1.280	1.337	1.308	1.337	1.387
Fahrgäste	240,1	247,1	245,5	252,0	261,6
Veränderung zum Vorjahr (in %)	–0,7	2,9	–0,6	2,6	3,8
Platzausnutzung (in %)	16,6	17,4	16,9	17,3	18,0
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet)	184	189	187	193	201

	2009	2010	2011	2012	2013
Strukturdaten zur Stadt Köln (31.12.)
Einwohner	1.020.303	1.027.504	1.036.117	1.044.555	1.044.070
Haushalte	531.197	537.017	542.261	547.221	545.050
Schüler (15.10.)	150.491	150.152	150.335	149.063	n.n.
Studenten (31.10.)	70.027	72.218	79.345	85.425	n.n.
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.6.)	460.210	462.582	475.258	485.167	496.182
Arbeitslose (Jahresmittel)	54.005	51.961	49.564	50.173	52.124
zugelassene Kfz	487.761	496.158	499.909	504.787	511.608
Kfz-Dichte (je Tsd. Erwachsene)	565	571	571	572	581

Mitarbeiter (31.12.)
Arbeitnehmer	3.041	3.090	3.143	3.178	3.241
Auszubildende	114	124	131	139	134
Gesamt	3.155	3.214	3.274	3.317	3.375
Veränderung zum Vorjahr (in %)	–0,2	2,0	1,9	1,3	1,7

Anlagen und Fahrzeuge (31.12.)
Haltestellen
Stadtbahn	222	223	232	223	233
Bus	687	693	696	698	705
Fahrzeuge
Stadtbahn	367	368	377	380	377
Bus	209	210	212	218	221
Anzahl der Linien
Stadtbahn	11	11	11	11	11
Bus	49	51	51	50	56
Linienlänge (in km)
Stadtbahn	237	240	240	238	239
Bus	536	553	548	539	558
Park + Ride-Plätze	5.492	5.492	5.492	5.492	5.492

Betriebs-/ Verkehrsleistungen (in Mio.)
Wagenkilometer	53,3	53,6	53,6	53,5	53,8
Platzkilometer	7.720	7.777	7.818	7.819	7.882
Personenkilometer	1.409	1.442	1.453	1.457	1.464
Fahrgäste	265,8	272,4	274,4	275,2	276,6
Veränderung zum Vorjahr (in %)	1,6	2,5	0,7	0,3	0,5
Platzausnutzung (in %)	18,3	18,5	18,6	18,6	18,6
Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet)	204	208	208	207	208

in Mio. €	2004	2005	2006	2007	2008
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatz	172,8	171,2	177,2	188,6	197,4
Veränderung zum Vorjahr (in %)	0,5	–1,0	3,5	6,4	4,7
Gesamtleistung	176,4	176,9	184,1	194,9	202,7
je Mitarbeiter (in €)	58.160	58.262	59.959	62.803	66.417
Materialaufwand	85,0	87,9	91,2	92,8	97,8
Personalaufwand	154,4	157,4	159,9	158,4	161,4
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben	142,5	145,1	146,3	145,1	147,5
je Mitarbeiter (in €)	46.983	47.777	47.668	46.767	48.343
Altersversorgung	11,2	11,4	12,4	12,4	12,8
Abschreibungen	43,5	32,5	32,8	40,7	39,2
Betriebliches Ergebnis	–93,7	–98,1	–92,9	–90,5	–89,9
Finanzergebnis	–11,0	–10,4	–12,7	–13,7	–12,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–104,7	–108,5	–105,6	–104,2	–102,6
Unternehmensergebnis	–104,9	–108,8	–105,9	–104,5	–102,9
Veränderung zum Vorjahr (in %)	–10,9	–3,7	2,7	1,3	1,5
Jahresüberschuss	–	–	–	–	–

Bilanz (31.12.)
Netto-Investitionen	163,8	158,4	152,3	144,0	87,4
Anlagevermögen	548,3	675,4	795,5	896,4	944,0
Umlaufvermögen	62,7	34,6	53,9	114,1	53,2
Eigenkapital (einschl. 50 % Sonderposten)	251,3	300,0	326,0	413,3	432,2
Fremdkapital (einschl. 50 % Sonderposten)	359,7	410,0	523,5	597,2	565,1
Finanzschulden	155,6	126,3	226,1	231,9	194,5
Bilanzsumme	611,0	710,0	849,4	1.010,5	997,2

Kennzahlen (in %)
Umsatzrentabilität	–54,2	–57,4	–52,4	–48,0	–45,5
Materialintensität	48,2	49,7	49,6	47,6	48,2
Personalintensität	87,5	88,9	86,9	81,3	79,6
Sachanlagenintensität	87,1	92,8	91,6	87,1	93,1
Eigenkapitalquote	41,1	42,3	38,4	40,9	43,3
Kurzfristiges Fremdkapital-Quote	17,2	19,1	16,7	14,0	10,9
Aufwanddeckungsgrad	66,8	65,4	66,9	68,5	69,5
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €)	-51,4	-66,9	-64,5	-68,4	-63,4

in Mio. €	2009	2010	2011	2012	2013
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatz	201,9	215,0	225,7	225,6	240,1
Veränderung zum Vorjahr (in %)	2,3	6,5	5,0	–	6,5
Gesamtleistung	205,9	220,8	230,2	231,6	248,2
je Mitarbeiter (in €)	67.724	71.376	73.140	73.051	76.660
Materialaufwand	96,8	100,8	103,4	108,4	113,1
Personalaufwand	170,9	169,5	171,4	177,3	180,6
Löhne und Gehälter / Sozialabgaben	149,1	156,2	158,9	161,9	166,2
je Mitarbeiter (in €)	49.043	50.500	50.497	51.073	51.338
Altersversorgung	20,8	12,2	11,5	13,3	13,3
Abschreibungen	36,3	33,4	32,9	33,3	35,3
Betriebliches Ergebnis	–85,3	–73,5	–60,4	–67,9	–74,0
Finanzergebnis	–11,5	–11,5	–12,3	–13,3	–12,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–96,7	–85,0	–72,7	–81,2	–86,5
Unternehmensergebnis	–97,0	–86,9	–73,0	–81,5	–86,9
Veränderung zum Vorjahr (in %)	5,7	10,4	16,1	–11,8	–6,6
Jahresüberschuss	–	–	–	–	–

Bilanz (31.12.)
Netto-Investitionen	133,8	111,0	54,6	–62,9	–11,3
Anlagevermögen	1.041,4	1.118,4	1.139,6	1.042,9	996,1
Umlaufvermögen	127,7	55,1	104,8	79,8	109,8
Eigenkapital (einschl. 50 % Sonderposten)	489,1	510,8	527,1	466,3	429,2
Fremdkapital (einschl. 50 % Sonderposten)	680,0	662,7	717,4	656,4	676,7
Finanzschulden	243,0	227,9	273,8	285,1	331,3
Bilanzsumme	1.169,1	1.173,5	1.244,5	1.122,7	1.105,9

Kennzahlen (in %)
Umsatzrentabilität	–42,2	–34,2	–26,8	–30,1	–30,8
Materialintensität	47,0	45,6	44,9	46,8	45,6
Personalintensität	83,0	76,8	74,5	76,6	72,8
Sachanlagenintensität	87,9	94,2	90,6	91,8	88,9
Eigenkapitalquote	41,8	43,5	42,4	41,5	38,8
Kurzfristiges Fremdkapital-Quote	10,5	10,9	8,7	9,1	10,8
Aufwanddeckungsgrad	71,4	74,6	79,0	77,2	76,7
Cashflow I nach DRS2 (in Mio. €)	-60,7	-49,4	-42,5	-46,1	-66,3

Kölner Verkehrs-Betriebe AG

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